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2017年财务预算实行环境 和2018年财务预算(草案)的陈诉

公布工夫:2018-02-14 09:45 泉源:威彩彩票县当局流派网站 作者:财务局 编辑:财务局 欣赏:
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一、2017年预算实行环境和财务重要事情

2017年,在县委果刚强向导和县人大、县政协的监视支持下,全县财税部分仔细贯彻实行县十七届人大一次集会确定的各项目的使命,对峙稳中求进事情总基调,结实树立和贯彻落实新生长理念,积极顺应经济生长新常态,对峙以进步生长质量和效益为中央,以推进提供侧布局性革新为主线,不停优化财务出入布局,尽力确保各项民生付出和重点项目付出,整年预算实行环境总体精良。

(一)2017年预算出入完成环境

一样平常大众预算。全县一样平常大众预算支出完成18504万元,完成调解预算的100%,同口径增长9.61%。此中:税收支出完成13307万元,占支出比重的71.91%;非税支出完成5197万元。全县大众财务预算付出完成143011万元,同比增支26242万元,增长22.47%,占调解预算数的97%。

当局性基金预算。基金支出完成2700万元(重要为一次性地皮出让支出),同比增收2495万元,增长1217.07%。基金付出完成3625万元,同比增支1122万元,增长44.83%。

债权还本付出352万元(中央当局债券转贷资金到期还本)。

(二)中央当局债权环境 

2017年,市财务局审定我县中央当局债权限额2亿元,下达新增当局债券资金6000万元,转贷置换债券资金352万元。停止2017年年末,全县当局债权总额15820万元。此中:一样平常债权15820万元(中央当局债券转贷14039万元,当局存量债权1781万元)。

(三)下级转移付出环境 

2017年,下级下达我县转移付出资金119168万元。此中:一样平常性转移付出49310万元,专项转移付出68801万元,返还性支出1057万元。 

(四)2017年财务重要事情

1.抓征管、提质量,确切进步本级可用财力。

2017年,我们把进步财务支出质量作为构造支出事情重点来抓,确切进步税收支出占比,增长本级可用财力。税收支出占比同比上年进步21个百分点,本级可用财力同比上年增长2762万元。一是明白使命,夯实各级责任。年头举行了全县财务事情集会,县当局与国税、地税、领土、住建等征收单元辨别签署了目的责任书,明白了使命,夯实了责任,凝结了事情协力。二是美满机制,堵毛病促增收。创建健全支出稽核机制,狠抓支出构造,强化综合治税,增强专项管理,经过涉税信息交互平台展开信息比对,使用大数据剖析发掘税收潜力,从源头根绝支出跑冒滴漏,确保税收实时入库。三是多措并举,强化非税支出。着力推进财务单子电子化、网络化设置装备摆设,充实发扬“以票控收”“以票促收”源头控管作用,使非税支出办理越发迷信化、精致化。建立专项查抄小组,对全县55个执收执罚单元罚没及免费项目举行了片面清查,尽力梗塞征收毛病,做到应收尽收。四是增强财路设置装备摆设。继承实行《威彩彩票县加速产业经济和商贸办事业生长十条意见》《威彩彩票县人民当局关于增强财路设置装备摆设的意见》《威彩彩票县支持医药企业生长财务贴息资金办理措施》《威彩彩票县人民当局关于印发进一步支持煤油财产生长的决议的关照》等文件精力,设立了财路设置装备摆设专项资金,资助企业融资,支持企业技改,不停做大做强,到达牢固重点税源、增长税收支出的目标。

2.珍重点、调布局,充实发扬财务资金效益。

对峙保人为、保运转、保民生、珍重点的准绳,统筹摆设财务资金,促进全县经济社会安稳生长。整年民生付出到达118893万元,占一样平常大众财务预算付出的83.14%,片面进步了财务资金利用效益,无力促进了各项民肇事业生长。一是定时足额发放各项人为补贴。优先摆设干部职工人为和离退休职员养老金,干部职工和离退休职员政策性报酬全部落实到位,公车革新、养老保险、职业年金、州里事情补贴等所需资金保证到位。二是强化脱贫攻坚资金保证。累计拨付中省市财务专项扶贫资金5748万元,整合涉农资金16838.2万元(此中用于生长消费10117.57万元、底子办法设置装备摆设6720.63万元),落实县级财务专项扶贫资金2648.2万元,为全县脱贫攻坚提供了有用资金保证。三是支持教诲奇迹生长。整年教诲付出到达30693万元,包管西席人为定时足额发放,保证学校公用经费,加大任务教诲阶段投入;足额保证家庭经济困难投止生生存补贴、养分餐改进方案补贴所需资金;连续推进中小学校舍设置装备摆设、单薄学校改革,片面落实国度助学政策;鼎力大举支持教诲重点项目设置装备摆设,促进教诲平衡生长。四是进步社会保证程度。落实社保提标扩面政策,进步低保、医保、养老补贴尺度,城乡住民基本医疗保险补贴进步到人均470元,超过跨过国度尺度20元;基本大众卫生办事财务补贴尺度从45元/人进步到50元/人;都会低保均匀保证尺度进步8%,到达每人每月510元;屯子低保最低限定尺度每人每年进步455元,到达3470元;都会低保户取暖和费从600元进步到1200元,屯子低保户取暖和费从200元进步到500元。同时,鼎力大举支持县养老办事中央、县中央敬老院等基本养老办事办法设置装备摆设;尽力保证城镇失业、屯子五保扶养、城乡低保、残疾人补贴、生存救济等所需资金,整年社会保证付出到达8071万元。五是助推医疗卫肇事业。整年医疗卫生付出15501万元,支持县人民医院底子办法、下层医疗办事体系设置装备摆设和基本药物补贴、村卫生室、城乡医疗救济、基本大众卫生办事和方案生养办事等。六是连续加大三农投入。整年农林水事件付出到达33107万元,支持屯子水利、门路、情况等底子办法设置装备摆设,加大农业综合开辟力度;支持优美墟落、当代农业、第二水源等设置装备摆设。此中:经过惠民补贴“一卡通”方法向种粮农夫兑付农业支持掩护补贴资金2607万元,优美墟落设置装备摆设投入1001万元,同时实行了底子办法设置装备摆设、生态情况管理、财产生长等项目。七是保证其他重点项目设置装备摆设。此中:保证房设置装备摆设投入8113万元,宜白路改革投入1000万元,山川林田湖生态修复投入6000万元等。

3.促革新、抓推进,尽力办事县域经济生长。

一是美满预算办理制度。实验零基预算。根据《预算法》要求,在预算体例时,以零为基点,根据保人为、保运转、保民生、珍重点项目标准绳,实验预算一年肯定,公道摆设财务资金,优化付出布局。强化预算束缚。从严紧缩付出预算,着力范例付出步伐,确保先有目标、后有拨款,付出按划定审批步伐管理,进一步范例财务出入举动,低落行政运转本钱,进步预算出入实行力度,有用促进预算办理越发迷信公道、步伐越发范例通明、分派越发公正公平。推进预决算公然。根据中省市相干要求,2017年全县全部预算单元曾经全部公然了部分预决算及“三公”经费预决算。二是财务惠农革新硕果累累。不停加大扶贫小额信贷贴息力度,设立威彩彩票县扶贫小额信贷危害赔偿金专户,注入危害赔偿金610万元,累计发放扶贫小额存款1280笔5548万元,财务贴息255.5万元。设立1000万元的财产扶贫存款危害赔偿金,整年为34家互助社投放财产搀扶资金2670万元,动员贫苦户891户,尽力助推打赢脱贫攻坚战。三是综合治税结果明显。对全县各成员单元信息上报环境举行了梳理,共收罗各种信息20223条,帮忙国地税收罗第三方数据5万余条,包管了税务部分在综合剖析使用中的数据底子信息泉源,梗塞了税收毛病,为增长税收发明了精良条件。四是确切推进财务涉农资金整合事情。根据“渠道稳定,各尽其力,各记其功”的准绳,整年共整合财务涉农资金18项16838.2万元,会合用于脱贫攻坚,发扬资金最大效益。五是增强中央当局债权办理。仔细贯彻落实中省市关于当局债权办理有关划定,对全县当局债权举行了片面梳理。同时,订定了《威彩彩票县当局性债权办理措施》,中央当局债权办理越发范例化、正当化。六是财务投资评审革新迈出新步调。根据客观、公平、公正的准绳,对峙“不惟减、不惟增、只唯真”的评审理念,整年共完成各种评审预决算项目165个,送审金额6.58亿元,核定5.14亿元,审减金额1.44亿元,审减率到达24.11%。七是打造高效耿介公然通明的当局推销体系。订定印发了《威彩彩票县2017-2018年度当局会合推销目次及推销限额尺度》《威彩彩票县财务局关于贯彻落实威彩彩票县2017-2018年度当局会合推销目次及限额尺度的关照》,以公然、公平、公正、诚笃名誉为基来源根基则,不停强化办事认识、诚信认识,高兴做好每一笔当局推销项目。整年推销总额3568.26万元,现实推销额3368.28万元,共节省资金199.98万元,资金节省率为5.6%。八是积极盘活财务存量资金。将一连结转两年以上的财务存量资金,经过清算整合的方法,重新摆设用于当年新增民生项目和重点项目,整年共清算盘活财务存量资金6526万元,进一步加强了财务资金利用效益。

4.盯政策、争资金,积极夺取下级财务支持。

针对我县本级可用财力少,无法满意县域经济生长资金需求的近况,我们牢牢捉住省管县财务体制的有利条件,实时存眷中省财务相干政策,增强报告请示衔接,强化争资稽核,积极夺取下级补贴政策和资金支持,加强财务保证本领。2017年共夺取下级各种补贴资金124111万元。

5.强羁系、严督查,高兴确保资金宁静高效。

落实监视责任,实验“谁主管、谁审批,谁具名、谁卖力”的资金利用监视责任制度,严酷一样平常财务资金利用羁系,并与纪检、监察、审计等部分构成各方联动、片面笼罩的羁系事情机制。针对预算实行、项目考核、财政监视等事情,订定专项危害控制措施4个,财务资金办理越发迷信范例。2017年,先后展开了管帐信息质量、管帐底子事情、财务资金宁静、涉农资金、财务扶贫资金、免费单元执收及单子办理利用环境、部门民生工程资金、屯子(社区)财政、国有资产清查等各种查抄,确保了财务资金高效、宁静运转。

列位代表,已往的一年,面临种种庞大情势,我们刚强决心,攻坚克难,较好地完成了各项目的使命。这是县委迷信决议计划、准确向导的结果,是县人大、县政协及代表委员们经心引导、严酷监视的结果,是社会各界配合支持、精密共同的结果。在此,谨代表全体财税干部向支持财税事情的列位代表、列位委员和社会各界人士表现衷心的谢谢!

面临结果,我们也应该苏醒地了解到,财务运转和财务革新生长仍面对一些突出题目:一是构造支出的困难连续加大。“营改增”、减税降费等一系列政策的实行,使得我县单薄的税收底子再次面对打击,原有的税收基数由于政策要素无法征收,重点项目设置装备摆设企业由于税收核算方法的变化,税收支出无法缴入我县,对我县完玉成年支出使命形成宏大的、无法补充的缺口。二是各项刚性付出与可用财力之间的抵牾进一步加大。精准扶贫、优美墟落设置装备摆设、省级旅游树模县创立、国度大众文明办事体系树模区创立以及民生项目配套等,都对财务投入提出了刚性要求,无限的财力远远无法足额包管。三是民生保证力度、财务革新创新、财务步队设置装备摆设等方面还需进一步增强。对这些题目,我们将高度器重,深化剖析缘故原由,接纳无力步伐,在以后事情中高兴加以办理。

二、2018年财务预算草案

(一)引导头脑

2018年财务事情的引导头脑是:片面贯彻党的十九大和中省经济、财务事情集会精力,以习近平新期间中国特征社会主义头脑为引导,根据县委、县当局的决议计划摆设,以“五个踏实”为要求,以“五新”战略为重点,以五大生长理念为引领,对峙稳中求进事情总基调,以推进提供侧布局性革新为主线,以设置装备摆设“五型”财务为目的,加速财税体制革新,调解优化付出布局。着力稳增长、调布局,提拔经济生长质量和效益;着力优化付出布局,盘活存量用好增量。对峙民生优先,包管庞大政策和重点付出必要;对峙节俭节省,严酷控制“三公经费”,创建厉行节省长效机制;对峙革新创新,片面推进零基预算和预算绩效办理革新;增强全口径预算办理,强化预算刚性束缚,进步预算通明度,强化预算实行监视,严峻财掮客律。

(二)基来源根基则

1.出入稳妥准绳。预算体例与县域经济和社会生长计划相衔接,与单元推行职能及奇迹生长方案相和谐,与县级财力状态相顺应。

2.正当真实准绳。财务预算体例要切合《预算法》及相干法例,部分预算体例要迷信、真实、正确、片面反应本部分出入环境。

3.突出重点准绳。牢牢围绕全县脱贫攻坚战略,统筹摆设财力,确保民生工程、重点范畴和重点项目以及县委、县当局庞大决议计划摆设的落实。

4.考究绩效准绳。强化预算绩效理念,把进步资金利用绩效贯串到财务付出的每一个关键,强化绩效目的办理,创建健全目标体系,创建绩效评价结果使用机制。

5.计划束缚准绳。强化预算束缚,对未归入年度预算体例中的付出,准绳上不予保证。

(三)2018年出入预算摆设

1.一样平常大众预算

一样平常大众预算支出摆设。2018年,一样平常预算支出摆设20080万元,比上年增长1576万元,增长8.5%。此中税收支出14080万元,比上年增长773万元,增长5.81%,占一样平常预算支出比重的70%;非税支出6000万元,比上年增长803万元,增长15.45%,占一样平常预算支出比重的30%。

一样平常大众预算付出摆设。2018年,全县一样平常大众预算付出摆设100019万元(此中本级财力摆设65019万元,下级专款预摆设35000万元),增长16065万元,增长19.87%(此中本级财力摆设付出同比上年增长1065万元,增长2.49%)。

一样平常大众预算出入均衡环境。2018年,全县一样平常预算支出摆设20080万元,下级补贴支出80484万元,支出合计100564万元。全县一样平常大众预算付出摆设100019万元,上解付出545万元,付出总计100564万元。一样平常大众预算出入表现均衡。

2.当局性基金出入预算

2018年,全县当局性基金支出摆设570万元,当局性基金付出摆设570万元,当局性基金预算出入表现均衡。 

三、2018年财务重点事情

(一)抓好支出构造,确保财务支出质量。

一是亲昵存眷经济情势,增强剖析研判,实时掌握全县税源变革环境,迷信研判支出情势,做实、做好支出测算事情。二是进一步加大财税和谐力度,充实发扬综合治税在构造支出方面的积极作用,对峙依法征管、应收尽收。三是进一步范例非税支出办理,对付有明白征收根据的非税支出,足额征支出库,不停进步非税支出办理程度和服从,确切进步支出质量。

(二)增强付出办理,提拔财务资金效益。

以“对峙革新强办理、办理提服从,财务办理迷信化、精致化”为基来源根基则,不停进步预算付出办理程度,提拔财务资金利用效益。一是强化预算束缚。从严紧缩付出预算,着力范例付出步伐,确保先有目标、后有拨款,付出按划定审批步伐管理。全部项目资金付出实验部分考核、县级分担向导审批、财务部分再行拨付资金的流程。二是统筹利用财务资金。在预算付出摆设中,联合下级财务专项项目资金摆设偏向,公道摆设本级付出,将财力向民生项目、重点项目倾斜。三是提拔部分付出办理程度。继承贯彻《关于实验财务资金预算摆设与预算实行三挂钩办理意见的关照》《关于对各单元预算付出进度举行稽核的关照》《关于进一步增强付出办理的关照》文件精力,确切催促各部分、各单元提拔财政办理程度,加速财务资金付出进度,范例本身付出举动。四是积极盘活财务存量资金。将一连结转两年以上财务存量资金,经过清算整合的方法,重新摆设用于当年新增民生项目和重点项目,充实发扬财务资金利用效益。

(三)强化民生保证,支庄重点项目设置装备摆设。

继承从严控制、压减一样平常性付出,结实树立过紧日子的头脑,确切保证和改进民生,将政策支持和财力保证的重点向民生范畴倾斜。一是支持打好脱贫攻坚战。一直把脱贫攻坚作为头号大事来抓,在资金保证上,确保本级财务扶贫专项投入占中央一样平常预算支出2%以上,同比上年投入增长20%。进一步加大财务涉农资金整协力度,助推打赢脱贫攻坚战役。二是支持教诲、文明、医疗卫生和社会保证奇迹康健生长。做好任务教诲阶段资金保证事情,增强学前教诲,推进省级尺度化高中创立事情获得实效;支持做好国度大众文明办事体系树模区创立事情;优先保证离休职员养老金、城乡住民养老金、城乡住民基本医疗保险、基本大众卫生办事体系设置装备摆设资金必要。三是推进“三农”康健生长。尽力办理“三农”生长中面对的要害题目,支持新型农业谋划主体设置装备摆设,实行好当代农业项目设置装备摆设,鼎力大举推进屯子底子办法、优美墟落、屯子情况综合管理项目设置装备摆设。四是加速底子办法设置装备摆设。积极张罗资金,确保西园小区生态避灾搬家工程、农产物生意业务市场、龟山棚改、宜白路配套工程和全域旅游等县委、县当局确定重点项目顺遂推进。

(四)深化财务革新,进步财务办理程度。

一是推进预决算公然事情。不停扩展预决算公然的内容和范畴,创建预决算公然事情稽核赏罚机制,落实事情主体责任,进步预决算公然的实时性、范例性和真实性。二是推进预算绩效办理革新。把进步资金利用绩效贯串到财务资金办理的每一个关键,强化绩效目的办理,创建健全目标体系,积极展开项目付出和部分团体付出绩效评价事情。三是增强当局债权办理。进一步健全当局债权管控体系,摸清债权底数,增强债权羁系,强化责任追查,创建危害预警机制,积极稳妥化解存量债权,刚强克制当局隐形债权增量,确切防备财务危害。

(五)增强步队设置装备摆设,提拔干部本领本质。

片面贯彻党的十九大精力,以推进“两学一做”学习教诲常态化为契机,进一步增强向导,确保财务各项事情一直对峙准确的政治偏向。以设置装备摆设“五型”财务为目的,仔细推行党风廉政设置装备摆设“两个责任”和“一岗双责”,增强对干部的一样平常办理监视,加大培训力度,提拔专业本质,鼎力大举进步新情势下财务干部业务本领。

列位代表,2018年,全县财务事情责任庞大,使命困难,我们将在县委果准确向导下,在县人大和县政协的监视引导下,进一步束缚头脑、刻意朝上进步,奋力拼搏、真抓实干,为我县经济社会康健生长作出新的、更大的孝敬!

中央当局债权及“三公”经费预算阐明.docx
2018年预算草案附表.xls
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